Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005112
Monto de la Factura
₲ 1.959.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.375
Retención DNCP
₲ 7.240
Retención IVA
₲ 27.991
Retención Renta
₲ 55.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201365
Monto Contrato
₲ 1.959.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.866.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1