Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004355
Monto de la Factura
₲ 6.127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189244
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.766.350
Retención DNCP
₲ 21.614
Retención IVA
₲ 167.116
Retención Renta
₲ 167.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208037
Monto Contrato
₲ 6.127.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.766.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.766.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403430
Nombre de la Licitación
CD N° 56/21 Adquisición de pinturas para las instalaciones del SETAM y Aeronaves C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4