Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 1.905.106
Nro. Solicitud de Transferencia
166797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.489
Retención DNCP
₲ 6.928
Retención IVA
₲ 51.957
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLAS RAMON VERA VILLAMAYOR
RUC
514566-0
Número de Contrato
62/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206299
Monto Contrato
₲ 3.810.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.688.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.688.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402510
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3