Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002861
Monto de la Factura
₲ 5.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.067.530
Retención DNCP
₲ 18.994
Retención IVA
₲ 146.864
Retención Renta
₲ 146.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203370
Monto Contrato
₲ 5.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.067.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399203
Nombre de la Licitación
Equipos de Panadería
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6