Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 1.411.246
Nro. Solicitud de Transferencia
164499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.046
Retención DNCP
₲ 4.978
Retención IVA
₲ 38.489
Retención Renta
₲ 38.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206813
Monto Contrato
₲ 92.349.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.799.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.799.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3