Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004360
Monto de la Factura
₲ 2.020.770
Nro. Solicitud de Transferencia
190476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.636
Retención DNCP
₲ 7.128
Retención IVA
₲ 55.112
Retención Renta
₲ 55.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
71/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206813
Monto Contrato
₲ 92.349.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.799.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.799.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402443
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS, ARTICULOS ELECTRICOS, FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3