Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.391
Retención DNCP
₲ 14.815
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203730
Monto Contrato
₲ 14.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.800.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392177
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 38/2021 "Adquisición de Equipos de Computación" - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4