Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.916.683
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203730
Monto Contrato
₲ 14.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.800.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392177
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 38/2021 "Adquisición de Equipos de Computación" - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4