Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.185.108
Retención DNCP
₲ 8.190
Retención IVA
₲ 63.327
Retención Renta
₲ 63.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203730
Monto Contrato
₲ 14.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.800.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392177
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 38/2021 "Adquisición de Equipos de Computación" - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4