Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001805
Monto de la Factura
₲ 1.878.450
Nro. Solicitud de Transferencia
107195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.681
Retención DNCP
₲ 6.831
Retención IVA
₲ 51.230
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199522
Monto Contrato
₲ 37.665.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4