Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 14.290.980
Nro. Solicitud de Transferencia
74527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.448.462
Retención DNCP
₲ 50.408
Retención IVA
₲ 389.754
Retención Renta
₲ 389.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199522
Monto Contrato
₲ 37.665.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4