Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 16.721.250
Nro. Solicitud de Transferencia
74391
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.735.456
Retención DNCP
₲ 58.980
Retención IVA
₲ 456.034
Retención Renta
₲ 456.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199522
Monto Contrato
₲ 37.665.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4