Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 4.774.350
Nro. Solicitud de Transferencia
74572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.880
Retención DNCP
₲ 16.840
Retención IVA
₲ 130.210
Retención Renta
₲ 130.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199522
Monto Contrato
₲ 37.665.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.495.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.495.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4