Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 9.528.290
Nro. Solicitud de Transferencia
92729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.966.555
Retención DNCP
₲ 33.609
Retención IVA
₲ 259.862
Retención Renta
₲ 259.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Rodriguez Alfonzo
RUC
3384560-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199523
Monto Contrato
₲ 17.178.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.165.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.165.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387829
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4