Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002910
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192161
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.681
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 24.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207444
Monto Contrato
₲ 890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400770
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pulverizador Mochila Manual 2° Llamado
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2