Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022798
Monto de la Factura
₲ 4.160.300
Nro. Solicitud de Transferencia
142730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.915.031
Retención DNCP
₲ 14.675
Retención IVA
₲ 113.463
Retención Renta
₲ 113.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204932
Monto Contrato
₲ 37.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.430.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.430.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para impresoras Kónica Minolta y HP
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2