Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022798
Monto de la Factura
₲ 33.489.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.515.331
Retención DNCP
₲ 118.127
Retención IVA
₲ 913.355
Retención Renta
₲ 913.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204932
Monto Contrato
₲ 37.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.430.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.430.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para impresoras Kónica Minolta y HP
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2