Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010194
Monto de la Factura
₲ 9.998.300
Nro. Solicitud de Transferencia
165782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.855
Retención DNCP
₲ 35.267
Retención IVA
₲ 272.681
Retención Renta
₲ 272.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206545
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.408.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.408.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402185
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL CF3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3