Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003404
Monto de la Factura
₲ 5.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.025
Retención DNCP
₲ 18.337
Retención IVA
₲ 141.777
Retención Renta
₲ 141.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200620
Monto Contrato
₲ 5.198.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas y toner - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4