Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018791
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.816.455
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203739
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.816.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.816.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399438
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 39/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO- AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4