Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071551
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.655
Retención DNCP
₲ 6.211
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-210279
Monto Contrato
₲ 1.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.653.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402001
Nombre de la Licitación
CD Nº 51 "Adquisición de útiles y tóner"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4