Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 13.444.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.651.979
Retención DNCP
₲ 47.423
Retención IVA
₲ 366.671
Retención Renta
₲ 366.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202088
Monto Contrato
₲ 45.915.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.198.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.198.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas de Plástico y Bolsas para Residuos Bio Infecciosos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5