Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007908
Monto de la Factura
₲ 9.845.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.443.054
Retención DNCP
₲ 37.332
Retención IVA
₲ 67.128
Retención Renta
₲ 288.652
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200708
Monto Contrato
₲ 21.195.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.329.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.329.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3