Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007871
Monto de la Factura
₲ 5.473.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.249.285
Retención DNCP
₲ 20.753
Retención IVA
₲ 37.316
Retención Renta
₲ 160.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200708
Monto Contrato
₲ 21.195.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.329.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.329.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3