Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002946
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192973
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.869.631
Retención DNCP
₲ 25.749
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 199.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207425
Monto Contrato
₲ 130.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.350.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.350.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401441
Nombre de la Licitación
CD Nº 48 "Adquisición de equipos para simulador de vuelo y equipos informáticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4