Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002909
Monto de la Factura
₲ 13.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164712
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.882.912
Retención DNCP
₲ 48.288
Retención IVA
₲ 373.364
Retención Renta
₲ 373.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207425
Monto Contrato
₲ 130.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.350.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.350.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401441
Nombre de la Licitación
CD Nº 48 "Adquisición de equipos para simulador de vuelo y equipos informáticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4