Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.518.396
Retención DNCP
₲ 43.174
Retención IVA
₲ 333.818
Retención Renta
₲ 333.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207425
Monto Contrato
₲ 130.016.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.350.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.350.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401441
Nombre de la Licitación
CD Nº 48 "Adquisición de equipos para simulador de vuelo y equipos informáticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4