Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 3.629.413
Nro. Solicitud de Transferencia
197662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.307
Retención DNCP
₲ 13.239
Retención IVA
₲ 65.194
Retención Renta
₲ 102.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208545
Monto Contrato
₲ 34.565.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.432.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.432.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2