Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0413253
Monto de la Factura
₲ 16.009.060
Nro. Solicitud de Transferencia
54297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.252.371
Retención DNCP
₲ 59.206
Retención IVA
₲ 224.900
Retención Renta
₲ 457.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208545
Monto Contrato
₲ 34.565.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.432.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.432.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2