Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0413255
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208545
Monto Contrato
₲ 34.565.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.432.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.432.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ESPECIFICOS VETERINARIOS Y UTILES MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2