Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002045
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195413
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.443.113
Retención DNCP
₲ 42.892
Retención IVA
₲ 331.637
Retención Renta
₲ 331.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208561
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.468.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.468.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1