Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000891
Monto de la Factura
₲ 21.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.025.446
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208561
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.468.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.468.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1