Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004556
Monto de la Factura
₲ 21.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.933.225
Retención DNCP
₲ 74.715
Retención IVA
₲ 577.691
Retención Renta
₲ 577.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199373
Monto Contrato
₲ 49.267.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.362.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.362.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina , Computación y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5