Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004607
Monto de la Factura
₲ 28.085.120
Nro. Solicitud de Transferencia
165225
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.429.374
Retención DNCP
₲ 99.064
Retención IVA
₲ 765.958
Retención Renta
₲ 765.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199373
Monto Contrato
₲ 49.267.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.362.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.362.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina , Computación y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5