Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004898
Monto de la Factura
₲ 41.786.640
Nro. Solicitud de Transferencia
192314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.323.127
Retención DNCP
₲ 147.393
Retención IVA
₲ 1.139.636
Retención Renta
₲ 1.139.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208812
Monto Contrato
₲ 88.158.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.283.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.283.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (SALDOS AÑO 2021)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2