Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003698
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146539
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204549
Monto Contrato
₲ 49.470.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3