Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.584
Retención DNCP
₲ 8.042
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 62.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204549
Monto Contrato
₲ 49.470.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3