Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003919
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.985
Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204549
Monto Contrato
₲ 49.470.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3