Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003700
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.772
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 19.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
50/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204549
Monto Contrato
₲ 49.470.941
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.637.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.637.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3