Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000502
Monto de la Factura
₲ 5.005.780
Nro. Solicitud de Transferencia
46219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.710.667
Retención DNCP
₲ 17.657
Retención IVA
₲ 136.521
Retención Renta
₲ 136.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-198569
Monto Contrato
₲ 13.246.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.465.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.465.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387864
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos Veterinarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4