Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061378
Monto de la Factura
₲ 1.655.976
Nro. Solicitud de Transferencia
162493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.543.383
Retención DNCP
₲ 5.841
Retención IVA
₲ 45.163
Retención Renta
₲ 45.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
160/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207585
Monto Contrato
₲ 9.056.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 2do Llamado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5