Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061413
Monto de la Factura
₲ 6.423.032
Nro. Solicitud de Transferencia
166068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.364
Retención DNCP
₲ 22.656
Retención IVA
₲ 175.174
Retención Renta
₲ 175.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
160/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207585
Monto Contrato
₲ 9.056.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina 2do Llamado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5