Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005206
Monto de la Factura
₲ 44.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124780
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.424.821
Retención DNCP
₲ 155.271
Retención IVA
₲ 1.200.545
Retención Renta
₲ 1.200.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202785
Monto Contrato
₲ 44.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.424.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.424.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399203
Nombre de la Licitación
Equipos de Panadería
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6