Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010329
Monto de la Factura
₲ 16.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197802
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.490
Retención DNCP
₲ 58.066
Retención IVA
₲ 448.964
Retención Renta
₲ 448.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208359
Monto Contrato
₲ 16.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.491.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.491.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1