Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000996
Monto de la Factura
₲ 9.936.635
Nro. Solicitud de Transferencia
195843
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.826
Retención DNCP
₲ 35.049
Retención IVA
₲ 270.999
Retención Renta
₲ 270.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201827
Monto Contrato
₲ 9.936.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.350.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.350.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de Vestir, Textiles , Vestuarios y Calzados
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2