Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.314.124
Retención DNCP
₲ 94.884
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 733.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206692
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.314.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.314.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395975
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6