Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085578
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192677
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.889.141
Retención DNCP
₲ 7.344
Retención IVA
₲ 26.679
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209390
Monto Contrato
₲ 59.078.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.802.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.802.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos Farmaceuticos y Odontológicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2