Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085580
Monto de la Factura
₲ 3.257.800
Nro. Solicitud de Transferencia
192673
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.103.132
Retención DNCP
₲ 12.038
Retención IVA
₲ 46.540
Retención Renta
₲ 93.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209390
Monto Contrato
₲ 59.078.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.802.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.802.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Productos Farmaceuticos y Odontológicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2