Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013143
Monto de la Factura
₲ 7.442.985
Nro. Solicitud de Transferencia
163048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.004.186
Retención DNCP
₲ 26.253
Retención IVA
₲ 202.991
Retención Renta
₲ 202.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207225
Monto Contrato
₲ 57.119.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.898.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.898.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400942
Nombre de la Licitación
CD Nº 47 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4