Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012542
Monto de la Factura
₲ 1.700.455
Nro. Solicitud de Transferencia
89370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.205
Retención DNCP
₲ 5.998
Retención IVA
₲ 46.376
Retención Renta
₲ 46.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201110
Monto Contrato
₲ 59.873.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.417.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.417.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391990
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4